Děkuji, poprosím zpracovatele, aby šli tady za mnou. A otevírám tedy bod třicet šest. Asi ten nejdůležitější bod, na který jsme celej den čekali. Rozpočet města Opavy na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 a 24. Dovolím si vzít v úvodu slovo. Ať to tady nějak trošku zpřehledním a uvedu vás do, eh, toho, jak se to tvořilo, jak to vypadá a možná si tím ubereme hodně času u diskuzí. Návrh rozpočtu statutárního města Opavy, eh, na rok 2022 byl sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu na rok dvacet dva a rozpočtového výhledu na roky dvacet tři a dvacet čtyři vydaným finančním a rozpočtovým odborem, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne 21. 6. 2021. Rozpočet je navržen jako schodkový, kdy příjmy jsou navrženy ve výši miliarda tři sta dvacet jedna milionů nula dvacet tři tisíc sedm set a výdaje ve výši miliarda čtyři sta šedesát sedm milionů šest set třicet šest tisíc sedm set, z čehož vyplývá, že schodek je ve výši minus sto čtyřicet šest milionů šest set třináct tisíc korun. Tento schodek se vyrovnává financováním, zapojením části předpokládaného zapojení zůstatku základního běžného účtu a zapojením uspořených finančních zdrojů z minulých let, které byly v minulých letech převedeny do Fondu rezerv a rozvoje, dále FRR. Přestože je rozpočet navržen jako schodkový pro dvacet dva, se zatím neuvažuje s přijetím úvěru a schodek je plně pokryt ušetřenými, ušetřenými dřívějšími zdroji. Zapojení Fondu rezerv, eh, a rozvoje s přijetím úvěru umožňuje zejména oddlužení finančních prostředků ze zůstatku závěrečného účtu za rok 2019 ve výši třicet milionů korun, dále za rok dvacet ve výši sto čtyřicet milionů korun a úspora volných zdrojů z roku 2020 ve výši padesát tři milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun, která je tvořena zejména kombinací přijetí bonusu ze státního rozpočtu na krytí dopadu opatření v souvislosti s COVID-19, redukcí rozpočtu roku 2020 v oblasti sdílených daní a provedených úsporách na výdajové stránce rozpočtu. Kapitálové příjmy, s kterými počítáme, jsou příjmy z prodeje, eh, jsou navrženy příjmy z prodeje pozemků ve výši osmdesáti pěti milionů korun a dále z prodeje nemovitostí ve výši jedenácti milionů korun. Tak, eh, co se týká, eh, celkové rekapitulace, tak celkově jsou daňové příjmy ve výši miliarda, eh, miliarda čtyři miliony dvě stě šedesát devět milionů sedm set. Nedaňové příjmy jsou sto čtyřicet čtyři milionů sedm set padesát jedna tisíc devět set. Kapitálové příjmy ve výši devadesát šest milionů pět set dva sto. Vlastní příjmy tedy celkem jsou jedna miliarda dvě stě čtyřicet pět milionů pět set dvacet tři tisíc sedm set. Přijaté transfery, transfery jsou sedmdesát pět a půl milionu korun a příjmy celkem jsou tedy miliarda tři sta dvacet jedna milionů nula dvacet tři tisíc sedm set. Financování příjmy jsou teda těch sto devadesát dva milionů dvě stě. Celkové tedy zdroje miliarda pět set třináct milionů dvě stě dvacet tři tisíc sedm set korun. To stejné je na výdajové stránce miliarda pět set dvacet tři milionů dvě stě dvacet tři tisíc sedm set. To znamená, máme vyrovnaný rozpočet. Eh, sestavování v letošním roce rozpočtu skutečně nebylo velké, protože jsme se museli poprat jak s příjmy, tak s výdaji. Eh, co se týká příjmů, tak příjmy, eh, jsem zmínil, v jaké výši kalkulujeme. Ty daňové příjmy, eh, jsou celkem nebo sdílené daně celkem návrh rozpočtu je osm set sedmnáct milionů korun. Ve srovnání s rokem dvacet jedna to bylo čtyři sta sedm set čtyřicet sedm. Tady bych se jenom vrátil k předchozímu rozpočtu. Skutečně, kdy tady bylo predikováno, že o tři sta milionů přeboucháváme rozpočet, tak skutečně se vyplnilo to, jak jsme pracovali s kalkulačkou Ministerstva financí a vybrali jsme ještě více na sdílených daních, než byl předpoklad, který jsme plánovali. Eh, tady bych z-nutno zmínit, eh, finanční výbor, který jednohlasně krom jednoho zastupitele schválil podporu, eh, schválil podporu tohoto rozpočtu. A chtěl bych tady i zmínit jednu věc. Nevím, jestli to ocituju správně, ale pan, pan Piech, který je členem finančního výboru, pochválil paní vedoucí Grigarovou za sestavení rozpočtu, že by ho sám neudělal lépe a udělal by ho stejným způsobem. Eh, byl to teda největší kritik loňského rozpočtu, takže já si myslím, že jsem to ocitoval správně, tak jsem si to zapamatoval. Takže ty příjmy si my, myslím, že máme skutečně takové, jaké jsou. Byli jsme v tom ještě trošinku obezřetní, nicméně jsme popustili uzdu více než v předchozích letech a nedáváme tam takovou nebo nenecháváme si tam takovou vatu. Eh, a neřekl bych, že jdeme na hranu. Vatu tam stále trošinku máme. Uvidíme, jak se ten rok bude plnit. Nicméně si myslíme, že to je skutečně nastřelení dle skutečnosti a dle predikcí jak Moravskoslezského kraje, tak kalkulačky Ministerstva financí. Co se týká výdajové strany, tak, eh, jako v žádném případě to jako jednoduché nebylo, protože my skutečně musíme na těch provozech šetřit. Vidíte, že jsme se snažili v té příjmové stránce, eh, to navýšit i tím, že prodáváme ten nepotřebný majetek, který se tady skutečně roky držel. Eh, opakovaně tady bylo dneska zmiňováno, z jakého důvodu se tady držel. Eh, takže jsme se rozhodli tento nepotřebný majetek skutečně prodat a počítat se zdroji a ty zdroje používat na rozvoj tohoto města. Samozřejmě jde proti nám strašně silně, a to se tady ocitlo i právě v dopravním podniku, jde proti nám silná energetická, eh, krize, která tady je. Prostě nám se brutálně navyšují ceny energií, pohonných hmot a provozu, samozřejmě jdou proti tomu mzdy. Které se taky navyšují, jednak nařízením vlády, které nám to zvedlo o tisíc čtyři sta korun, tisíc do základu, čtyři sta jako volná složka nebo pohyblivá složka odměnová. Takže to jsou věci, s kterýma my musíme kalkulovat. My jsme si teda na, protože s tím všichni nepočítali, vše, veškeré organizace, tak jsme si dali do rezerv dvacet milionů korun na energie jako rezervu, abysme případně mohli dovy, eh, dofinancovat naše příspěvkové nebo obchodní společnosti, které nekalkulovaly s takovýmto navýšením, protože my energie nakupujeme centrálně za město pro všechny naše společnosti. Dovolil jsem si tady jenom takový rychlý sčít, který vás asi bude zajímat a na kterých, na kterých číslech se můžeme jako zastavit. Tak jenom samozřejmě vás určitě budou zajímat sportovní organizace. Takže začnu u SFC. Srovnání roku dvacet jedna, dvacet dva. Takže v provozu jsme měli, eh, pět milionů tři sta dva-- já vždycky budu říkat rok dvacet jedna, dvacet dva, nebudu to zopakovat. Provoz pět milionů tři sta, nyní pět milionů osm set, navýšení pět set tisíc. Zejména se jedná o navýšení v energiích. Ve sportu potom navyšujeme o milion. Je to skutečně o tom, že se tady snažíme tvořit a připravuje pan náměstek Orieščík, připravuje mládežnickou akademii, takže to skutečně nákup trenérů a rozvoj té sportovní činnosti a podpora hlavně té mládeže, protože tady to není o tom, že se budou nějaké peníze vekslovat do mužů. To už jsme dávno zastavili. Je to skutečně na podporu té mládeže, kdy ty děti skutečně v tom covidu byly hodně doma. Je potřeba je zpátky dostat na ty hřiště a aby znovu sportovaly. Tak a co se týká spolku, tam je částka stejná dvě stě tisíc dvacet jedna, dvě stě tisíc dvacet dva. BKO provoz měl milion šest set, nyní dva miliony dvě stě dvacet. Tady opět navýšení energií. Nic jiného tam není. Co se týká sportu, zde zůstala položka stejná, byla osm milionů dvacet jedna, zůstává osm milionů dvacet dva. Nicméně jsme tady navýšili tedy dva miliony, eh, na reklamu. Jedná se o to, jaký pohár se hraje. Takže tohle je podpora profesionálnímu basketu za to, že nás tak dobře reprezentuje nejenom v Evropě, ale ve světě. Takže tady jsme se rozhodli, že ten klub podpoříme reklamou ve výši dvou milionů korun. Co se týká hokejového klubu, tak zde je provoz byl osm milionů korun, je osm milionů sedm set. Navýšení zase zejména v těch energiích a provozních nákladech. Co se týká sportu, je zde navýšení těch devět set padesát tisíc, to znamená ze čtyř milionů na čtyři miliony devět set padesát. Jedná se o devět set padesát tisíc navýšení, ale tohle už jsme si schválili v minulém roce, kdy vám tady pan ředitel vysvětloval to, že chceme zejména se věnovat té mládeži, když se teda upgraduje celá sportovní část, kdy se nakupují noví trenéři a tvo-tvoří se celá vlastně nová koncepce a strategie dětí a mládeže. Takže to jsme vlastně schválili už v loňském roce. Na muži tady, na muže tady drobně zvedáme, protože ty náklady skutečně se zvedají, takže muži jsou z pět set padesáti na osm set tisíc korun. Je to nárůst o dvě stě padesát tisíc a ženy mají nárůst z tři sta osmdesáti na tři sta dvacet tisíc, nárůst čtyřicet tisíc. Pak jsou tady přímé dotace. Hasiči pět set, hasiči pět set tisíc. Junák. Postavili tu novou budovu. My jsme jim k tomu slíbili milion a půl, takže je to na tři roky po pět set tisících. Slezská univerzita čtyři sta osmdesát tisíc, záchranná služba tři sta tisíc, Policie České republiky tři sta tisíc. A co se týká nemocnice, tak my v této fázi nedáváme, protože jsme je podpořili jinou formou podpory. Jedná se o to, že jsme jim dali zdarma do užívání očkovací centrum, to znamená patro obecního domu, kde nemusí platit ani energie, ani nájem. Plus jim dáváme na plný provoz strážníka Městské policie do nemocnice, což nás stojí ročně asi šest set padesát tisíc korun se všemi odvody. Takže tohle je jak kdyby naše finanční podpora, akorát to dáváme jinou formou, než jsou peníze. Uvidíme, jak dopadneme v zůstatku, zda budeme nemocnici ještě podporovat jakýmsi finančním darem. Prosím rychle další služby. Grantový systém jsme tady projeli, to je ten jeden, jedenáct milionů tři sta na těch třináct milionů. Vysvětlili jsme, z jakého důvodu tam to navýšení je. Tak důležité pro vás je určitě odbor sociálních služeb. Tady prosím, je jedno výrazné navýšení, a to podpora sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Tady se stal velký problém, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí nebylo požádáno v letošním roce o dotaci z Evropské unie na tuto podporu. To znamená, že my to musíme dofinancovat, pokud chceme tyto služby udržet. Je to teda na přechodný jeden rok. Příští rok už se o tuto dotaci požádá a měla by být doplacena, takže je to ze čtyř milionů z osmdesáti šesti tisíc na devět milionů čtyři sta sedm. Co se týká grantového systému, tak protože máme navýšení služeb a více zařízení, tak je to z dvaceti šesti milionů celých čtyři na dvacet osm milionů celých tři. Poslední služba je senior centrum, kde zvedáme ze sedmi milionů na osmi, na osm milionů. My jsme ale taky panu řediteli odvedli jedna a půl milionu z investičního fondu, takže nám vracel. Navíc připravuje investici za šest milionů, tuším okna, výměna oken a, a tak dál. Pak tam ještě budou nějaké norské fondy, bude tam nějaká terasa, něco takového. A je to proto, že máme vlastně další patro té, z té služby, takže je to zkalkulováno i na otevření té nové služby. Městská policie Opava ze čtyřiceti milionů na čtyřicet čtyři milionů. Tady je to čistě navýšení v rámci, v rámci mezd a energií, pohonné hmoty, energie a mzdy. Co se týká kultury, tak na odboru KPRM výrazně šetříme, snižujeme náklady, snažíme se. Teď nechceme teda být kulturní barbaři, ale skutečně musíme s tou kulturou opatrně. Spíše pracujeme nebo pan náměstek pracuje na koncepci, kdy více za-začneme angažovat soukromý sektor tak, aby tu kulturu trošinku tvořili za nás a financovali za nás. Eh, že skutečně všechno nemůže financovat město. Takže různě omezujeme takové ty hudební vystoupení. Další břehy budou pouze co dva roky. Nemůže si město dovolit, abysme měli dva festivaly každý rok. Takže Bezručova Opava bude každý rok a Další břehy budou pouze co dva roky a budou se střídat s, jmenuje se to mezinárodní varhanní soutěž. Takže každý rok o kulturní akci nepřijdeme, ale d-Další břehy, pardon, budou co dva roky. Eh, co se týká divadla, tak zde rok dvacet jedna osmdesát milionů korun a rok dvacet dva sedmdesát pět milionů korun. Tady je skutečně nutno podotknout, že jsme si řekli, že pan ředitel má jasný úkol. Víc peněz prostě nedáme. Musí se sehnat externí zdroje a udělat účinná opatření tak, aby divadlo bylo schopno s tímto rozpočtem vyjít, ať už to bude, eh, předělání dramaturgického plánu, eh, větší příjem z marketingové činnosti a tak dále a tak dále. Takže vychází to z nějaké koncepce, na které pan ředitel společně s panem náměstkem pracují. Co se týká OKO, tady dostalo, eh, skutečně snížení, takže ze sedmnácti milionů z roku dvacet dva mají patnáct milionů na rok, eh, dvacet jedna mají patnáct milionů na rok dvacet dva. Skutečně to už musí kolegové šetřit. Ubíráme dva miliony korun a tyto dva miliony potom budeme se snažit, eh, tyto kulturní záležitosti převést do toho soukromého sektoru tak, aby všechno nemuselo financovat město. Grantové systémy kulturní je teda zvednuteji, ty jsou z jedna celá šest milionů na dvě celé dva milionu korun. Co se týká komunálního odpadu, zde je navýšení, eh, návrh, návrh odboru byl šedesát čtyři milionů korun. My jsme po nějakém přepočítání a trošku snahy to, že budeme dělat nějakou optimalizaci, snížili na šedesát dva milionů korun. Ale jenom připomenu, v minulém roce to bylo padesát devět milionů korun. My bereme asi zhruba nějakých třicet milionů korun, takže třicet dva milionů korun doplácí město Opava na komunální odpad v této chvíli. A je tady to uvedené čipování nádob, které je ve výši dva miliony dvě stě sedmdesát jedna tisíc. Dopravní podnik prosím devadesát milionů v roce dvacet jedna, nyní sto dva milionů korun. Ty navýšení jsou dvoje. Pět milionů korun bylo navýšením, že jsme podepsali dodatek smlouvy, který narovnával vztah mezi námi a dopravním podnikem. Tam se ve smlouvě vycházelo ze, eh, průměru, průměru položek, nicméně nyní se to opravilo a vychází se ze skutečnosti. Takže skutečnosti mezd, skutečnosti najetých kilometrů. Takže to udělalo pět milionů korun. A další část de facto je zase ta provozní. To znamená, tam v tom dopravním podniku skutečně to jde, byť vnitřně šetří na provozu i v zaměstnancích, tak to jde proti nim, protože jim rostou prostě CNG, pohonné hmoty, energie, zvedají mzdy. Takže skutečně tam je to velice složité. A pokud se nerozhodnem omezovat dopravní přepravnost, to znamená snižovat linky, tak tady není už kde moc ušetřit, protože si myslím, že ten podnik poutahoval kohoutky všude, kde mohl. Tak je tady navýšení Senior taxi, to je služba, protože už je rozšířena také do městských částí, takže ze čtyř sta tisíc na sedm set tisíc korun. Eh, co se týká platů, takže tady máme personální záležitosti, které asi byly nebo budou možná diskutovány ze sto sedmdesáti sedmi milionů korun na sto devadesát milionů korun. Prosím, eh, jsou tady dva aspekty. Eh, jeden aspekt je ten, že máme to zákonné navýšení, které nám schválila vláda. Druhý aspekt je to, že jsou tam promítnuté navýšení, eh, osobních nebo odpracovaných let, to znamená do tarifu základu. Obecně letos nepropouštíme. Ty úspory jsme dělali v minulých letech, nicméně společně s vedením a s panem tajemníkem se chováme tak, že se snažíme maximálně optimalizovat a lidé odcházející do důchodu, eh, a jsou třeba na vedoucích pozicích, tak se snažíme kumulovat funkce ať už vedoucího odboru s vedoucím oddělení a podobně, tak abychom tyto místa nemuseli plně nahrazovat a mohli jsme- Patnáct a půl milionu dotace. Spořit. A z té částky ještě navíc je zejména na OSPOD patnáct a půl milionu korun dotace. Jenom chci, abyste ještě vnímali zhruba třicet milionů korun nás, eh, nám doplácíme na přenesenou státní působnost. Je to, pokud se nepletu, skoro třicet milionů korun. To znamená výkony životního prostředí, stavebního úřadu a tak dál nás stojí jako město- Dvě třetiny zaměstnanců. Dvě třetiny zaměstnanců máme na přenesené státní působnosti, takže my jako město doplácíme třicet milionů korun tady na tu část. Technické služby Opava ze sto třiceti jedna milionů korun na sto třicet. Jejich návrh byl sto čtyřicet dva a půl milionu korun. V rámci optimalizace a příprav, které v technických službách plánujeme v rámci úspor, je návrh sto třicet milionů korun, takže srovnatelný s rokem dva tisíce dvacet jedna. Tohle zhruba ve stručnosti. Eh, důležité je, že i v tom náročném šetření jsme našli tři sta milionů korun necelých na investiční projekty, v čemž jeden z těchto investičních projektů je jeden z těch strategických. Takže zimní stadion, rekonstrukce dvě stě osmnáct milionů korun. Dále zde máme inline areál ve výši dvacet osm a půl milionu korun a sídliště Kylešovice ve vý-ve výši dvacet jedna celých osm milionů korun. Dále jsou tady nedotační, a to jsou dotační záležitosti. My si buď podáváme nebo budeme podávat. Co se týká Kylešovic, tam je maximální dotace šest milionů korun. Co se týká zimního stadionu, v této chvíli je na stavebním úřadě a do konce roku by mělo být vydáno stavební povolení. Ihned poté budeme předkládat na Národní sportovní agenturu na dotaci. Inline areál jsme si vlastně schvalovali v mimořádném zastupitelstvu, kde už jsme podali žádost o dotaci. A poslední dvě akce jsou Základní škola Pekařská ve výši šestnáct celých dva milionu korun. Zde je výměna ote-- oken, zateplení a střechy a rekonstrukce ulice Jurečkové ve výši devíti milionů korun. A dále probíhají akce, které jsou finančně kryté. Takže jenom rychle přejedu. Přestupní terminál Opava východ, Opava telematika, severní obchvat západní část, mateřská škola Komárov, mateřská škola Podvihov, základní škola Komárov rekonstrukce, Zlatníky kulturní dům. Eh, pak je tam Hrnčířská tři, pět, sedm, devět, jedenáct a Masarykova čtrnáct, Komárov a Suché L-Lazce, splašková kanalizace, Kylešovice, novostavba hasičské zbrojnice a městská část Malé Hoštice, Hlučínská cyklostezka. Tak tolik asi celkově. To znamená, skutečně jsme stále proinvestiční. Není to o tom, že bysme neinvestovali, naopak, to město nezadlužuje a přesto jsme schopni si našetřit peníze na takto významné instituce. A pořád s ohledem na to, že kvalitu služeb nesnižujeme, přestože se snažíme ve společnostech dělat ty optimalizace. Já ještě předám slovo paní vedoucí Grigarové.