Tak a nyní máme bod číslo deset Rozpočet statutárního města Opavy na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky dvacet pět a dvacet šest. A poprosím paní vedoucí Grigarovou a paní Hlávkovou. Já s dovolením ještě jednou tak teda k rozpočtu začnu. Tady bude asi nejširší diskuse. Zkusím se to zestručnit, ať to skutečně není příliš složité. Tak rozpočet jako takový, vážení přátelé, skutečně nebyl jednoduchý. Nebylo jednoduché ho sestavit, protože nám do toho zasáhl daňový balíček a výrazně nám ovlivnil příjmy, které, které máme. My ty příjmy nám skutečně spadly tak, jak jsem říkal, v tom meziročním nárůstu nám spadly zhruba o deset procent a celkově si troufám odhadnout, že se budeme pohybovat nad dvě stě padesáti miliony korun. Jsou tady například ale věci, které zvedá stát a my stále držíme sníženou sazbu. Nezvedali jsme daň z nemovitosti, stále držíme snížené koeficienty místních poplatků. Ty my nezvedáme, nicméně poplatek z nemovitosti nebo daň z nemovitosti zvýšil stát sazbou osmdesáti procent. Máme tady třeba navýšení městské hromadné dopravě a tam je dvě procenta DPH. Další například navýšení je právě ve skládkování v odpadech, a to je z patnácti na dvacet jedna procent o šest, o šest procent navýšení. Takže opravdu ty výpadky jsou obrovské. Rostou nám náklady, provozní náklady a samozřejmě ty nůžky se nám čím dál více rozevírají, klesají příjmy a rostou náklady. Z každé věci, kterou dnes postavíme, opravíme, tak nás stojí roční provoz zase o něco více. S každým chodníkem, s každou budovou, s každým hřištěm, s každou cestou, s každou halou. Prostě ty provozní náklady permanentně narůstají. Do toho nám samozřejmě rostou energie, kde je přenesen distribuční poplatek, a rostou nám samozřejmě provozní náklady dalšího charakteru, mzdové a tak dále. Co se týká základní věci, tak příjmy a výdaje máme ve výši jedna miliarda šest set dvacet osm milionů nula šedesát šest tisíc. Rozpočet je tedy vyrovnaný a nepočítáme v rozpočtu s žádnými cizími zdroji, jako jsou úvěr, zapojení závěrečného účtu a podobně. Musím říct, že vlastně jenom ať to vnímáte, co se vlastně stalo, tak my jsme konsolidačním balíčkem a schválením tohoto konsolidačního balíčku přišli o nula celá čtyři procent ve sdílených daních na příjmové stránce. Příští rok to bude o dalších nula celá čtyři procent a také je schváleno, že od roku 2025 už nebude stát platit nepedagogickým pracovníkům. To znamená, nebudou se financovat uklízečky, nebudou se financovat školníci, ale hlavně nebude se financovat zařízení školního stravování, to znamená kuchařky. To, co je u nás nejcitlivější, nejbolavější, je to obrovská problematika. Já bych řekl, že u nás velice palčivá, protože ty kuchařky dneska u nás pracují za, bych řekl, minimální mzdy. A pokud se tento systém zhroutí, protože dnes to skutečně funguje tak, že pomáháme a dorovnáváme jakési mzdy těmto pracovníkům tak, aby měli aspoň jakousi adekvátní sumu na výplatu a neodešli nám a mohli jsme udržet celý tento systém. Do toho nezvedáme poplatky za obědy, za stravné zůstávají stejné. Tak nás toto čeká v roce 2025. Jenom ať vnímáte dopad. Pro Opavu to bude zhruba šedesát milionů korun, které budeme muset my vynaložit, aby se nám tento systém nerozpadl. A to s tím, jestli budeme vůbec schopni jako všechny udržet, protože si nedokážu představit, kdybysme zavírali naše zařízení školních stravování. Jak se tyto děti budou stravovat, jestli budou jíst v McDonaldech nebo v rychlých občerstveních a nebo budeme nakupovat někde polotovary, které by se vařily, to si nedokážu vůbec představit. Zkusím vám říct aspoň nějaké základní data, které, které máme. My samozřejmě jsme se snažili výrazně šetřit oproti předchozím letům tam, kde to bylo možné. Zásadně nepropouštíme, protože té administrati-, administrativy nám přibývá zejména na tu přenesenou státní působnost. My už dneska doplácíme na přenesenou státní působnost zhruba čtyřicet milionů korun a to nemluvím o hasičích a dalších službách, které my dneska zajišťujeme. Teď nemyslím profesionální hasiče, ale dobrovolné hasiče, které my dneska financujeme z rozpočtu města, o městské policii a tak dál. To jsou náklady, které v této položce samozřejmě nejsou. Takže velké problémy jsme několik týdnů byli v problémech, když jsme se vůbec nemohli dostat ani na kladnou nulu. Nemáme téměř žádné peníze na investice a na rozvoj, ale to všechno vám v průběhu té řeči sdělím. Nějaká základní čísla a fakta, abyste věděli, jak se pohybují výdaje v roce dvacet tři a dvacet čtyři. Takže divadlo mělo v roce dvacet tři devadesát tři milionů korun, v roce 2024 sto milionů korun. OKO dvacet tři dvacet tři milionů korun, rok dvacet čtyři dvacet osm milionů korun. Komunální odpad v roce 2023 sedmdesát dva milionů korun, dvacet čtyři osmdesát tři milionů korun. Mzdy celého magistrátu včetně městské policie dvě stě šest milionů korun. Nyní na příští rok dvě stě sedmnáct milionů korun. Technické služby sto padesát milionů korun, v letošním roce sto šedesát dva milionů korun. Tady ale upravuji. V technických službách jsme skoro na stejném, protože my jsme z minulého rozpočtu, kdy vlastně byl návrh sto osmdesát milionů korun a skutečnost je sto devadesát sedm milionů korun, tak jsme ten rozpočet skutečně výrazně snížili a zhruba těch deset milionů korun jsme před koncem letošního roku dofinancovávali, takže jsou zhruba ve stejné úrovni. Městské části padesát dva milionů korun, na příští rok padesát osm milionů korun. No a městský dopravní podnik je sto dvacet pět milionů korun a na příští rok nás bude stát sto třicet milionů korun. Co se týká sportu, tak tady jsme se snažili také šetřit, kde to bylo možné. Přepočítávali jsme. Dneska ten rozpočet je sestaven na Slezský fotbalový klub, basketbalový klub i hokejový klub Opava. Samozřejmě, co se týká Slezského klubu, máme tam dneska ještě jeden bod. To znamená, jestli schválíme prodej akciové společnosti, tak ten rozpočet se samozřejmě bude přepočítávat, protože bude jiný. Nicméně tento bod není schválen, proto rozpočet musel být připraven ve znění, v jakém je. Takže Slezský fotbalový klub. Jinak vlastně na požadavky, které tady zaznívaly na zastupitelstvu, jsme připravili ten rozpočet tak, abyste jednoznačně viděli, co jde do mládeže, co jde do provozu a co jde do profesionálního sportu, aby se nic neschovávalo pod mládež a radši se to tam dá formou reklamy tak, aby bylo jasně očištěno, kolik nás jaký sport stojí a konkrétně do čeho, do jaké sekce ty peníze jdou. Takže Slezský fotbalový klub v roce 2023 měl rozpočet osmnáct milionů devět set tisíc korun, v roce dvacet čtyři je to sedmnáct milionů devět set tisíc korun. Basketbalový klub Opava, tady je to jediný klub, který drobatku zvedává, i protože skutečně hrajeme evropský pohár, Evropskou ligu. Byli jsme mistři a myslím, že tento klub si to jednoznačně zaslouží, byť hraje za asi bych řekl nejmenší peníze v české národní lize. Takže za to obrovské díky. Dělají nám obrovskou reklamu. Ne že bych ostatní sporty upozaďoval, v žádném případě, ale toto je jediný sport, který neklesá. Takže rok 2023 devatenáct milionů pět set padesát tisíc korun, v roce dvacet čtyři dvacet milionů dvě stě padesát tisíc korun. Teď už krásně rozděleno na muži, reklamu, provoz a mládež. Takže jednoznačně vidíme, co kam jde. A hokejový klub Opava, tam je to z osmnácti milionů korun tři sta dvaceti tisíc na sedmnáct milionů osm set dvacet tisíc. Tam je to ještě velká polemika v rámci těch peněz na provoz. My jsme tam sice stlačili peníze dolů, ale uvidíme, jak se to bude chovat, protože v těch prvních měsících, kdy máme náhradní ledovou plochu, tak tam byla obrovská spotřeba energií, protože venku byly vysoké teploty a my jsme museli vychladit led. Takže ten problém tam byl značný. Byly tam obrovské spotřeby, takže uvidíme, jak se bude chovat venkovní teplota, jak se bude chovat prostředí a kolik, jaká skutečně bude letos spotřeba. Neumíme to dneska z žádné predikce vůbec předpokládat, takže uvidíme až na konci sezóny. To jsou asi nějaká taková základní fadba, fakta. Důležité je, co chci zmínit. Asi nejdůležitější část, která tady vždycky je, jsou investice. Tak přátelé, v roce 2023 jsme na začátku rozpočtu rozdělovali dvě stě třicet jedna milionů korun. Celkově jsme v loňském roce proinvestovali včetně dotací devět set třicet jedna milionů korun. A v letošním roce máme připraveno pouhých sedmdesát tři milionů korun. To jsou zatím veškeré peníze, které máme na investice příštího roku. Je to opravdu ne, že bysme nic nedělali, protože my máme vlastně z loňského roku schválený úvěr kontokorent, kde máme připravené investiční akce, takže na předfinancování peníze připravené budeme mít. To znamená, budeme akce realizovat, ale z vlastních zdrojů máme pouhých sedmdesát tři milionů. To je skutečně na jmenovité akce technických služeb, opravy cest, chodníků a základní údržba hřišť a sportovišť. Na víc peněz nám nezbude. Nemluvím o tom, že budova na Krnovské už se šest let odkládá, kdy už máme problémy s krovy a se střechou. Je to opravdu ve špatném stavu a pokud se rozhodneme dělat opravu této budovy, střechy, tak nás to vyjde na třicet pět milionů korun. Takže vidíte, že ty investice jsou minimální a bude to velký problém. Opravdu ten dopad je fakt velký. Museli jsme se s tím poprat. Snažili jsme se veškeré, eh, oddělení, odbory naší organizace tlačit, aby šetřili, aby si dokázali více vydělávat sami, aby měli více marketingu a vlastního financování, případně financování z jiných externích zdrojů, ať už jsou to dotace nebo donátoři a podobně. Takže na tom pracujeme a já věřím, že se to bude dařit. Nicméně přes takto špatný rozpočet neomezujeme žádné zásadní služby, neomezujeme je v provozu ani v čase. Zůstávají všechny služby v kvalitě, kterou máme připravenou a nachystanou, to znamená, která byla v předchozím roce, a tak to budeme provozovat i v roce 2024. Tak tolik na úvod. A pan zastupitel Veselý.